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号: 016004313/2020-00034 信息分类: 预算决算
主题分类: 发文日期: 2020-01-02
文件编号: 公开形式: 主动公开
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香港蓝月亮精选料(宝鸡市民族宗教局、宝鸡市社会组织管理局)2018年部门综合预算说明

发布时间:2018-04-05 00:00 浏览次数:

一、部门主要职责

(一)贯彻执行民政、民族宗教工作方面的法律法规和方针政策,维护社会稳定;拟订有关规范性文件,编制全市民政、民族宗教事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。

(二)拟订全市社会组织相关政策法规,负责组织实施和监督检查;指导社会组织党的建设,制度建设和人才队伍建设;负责市本级社会组织的登记管理等工作;承担中共宝鸡市社会组织工作委员会日常工作;指导县区社会组织的业务工作、党建工作和执法监察工作。

(三)负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

(四)承担全市救灾减灾工作,实施抗灾救灾方案;组织查灾、核灾和上报灾情信息,管理和分配安排救灾款物,检查和监督救灾款物使用情况;指导、协调灾后应急救助、灾后恢复重建以及灾区生产自救工作。组织指导全市救灾募捐等扶助活动。

(五)统筹全市城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、规划和标准,负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助和生活无着人员的救助工作。

(六)推进基层民主政治建设,拟订全市城乡社区工作及社区服务管理与发展的政策措施,指导协调全市城乡社区建设和社区管理服务工作。

(七)拟订福利事业发展规划,负责社会福利机责负责福利彩票发行管理工作;拟订促进慈善事业发展规划,组织、指导社会捐助工作;负责全市养老服务体系建设,促进养老服务产业发展。

(八)负责全市婚姻登记管理、殡葬管理,推进婚俗和殡葬改革。负责儿童收养、流浪未成年人救助保护和流浪乞讨人员的救助管理工作。承办全市经营性公墓的审核上报工作。

(九)负责全市优抚对象的优待抚恤、补助审批、烈士褒扬及伤残等级审查报批工作,承办烈士审核报批,指导全市优抚事业单位、重点烈士纪念建筑物保护单位工作。

(十)组织开展拥军优属、拥政爱民活动,承担市双拥工作领导小组办公室的日常工作。

(十一)负责退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍离休退休退职职工的接收安置和服务管理工作,指导全市军休服务管理机构和军供(转)站工作。

(十二)协调全市民族关系,进行民族团结教育,促进民族团结,维护少数民族合法权益。参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,提出少数民族和民族地区经济社会相关领域发展中有关问题的特殊政策建议,协同有关部门做好全市少数民族教育、科技、文化、卫生体系等工作。

(十三)依法保护公民宗教信仰自由和宗教团结的合法权益以及信教群众正常的宗教活动,办理宗教团体需协助种协调的各项事务。

(十四)依法加强对民族宗教事务的管理。引导宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止和制止不法分子利用宗教进行违法活动。协助处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

(十五)推进社会工作人才队伍建设,支持发展志愿服务组织,负责全市政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

(十六)负责民政事业性收费的分配、监督和管理。

(十七)牵头负责中介组织管理工作。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

(一)规范社会救助,服务脱贫攻坚大局

---抓好低保规范管理。扎实开展最低生活保障工作规范管理提升活动,做好在册城乡低保对象资格核查,推进农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接,将符合条件的困难群众全部纳入保障范围,提高低保覆盖率。制定出台《宝鸡市最低生活保障工作规程》,修订完善城乡居民家庭收入核算办法,充分考虑城乡居民家庭因残、因学、因病等刚性支出因素,研究制定纳入低保具体办法和措施,落实渐退帮扶政策,规范低保公示制度,统一公示方式、内容、范围、时限,健全完善工作程序。

---推进信息核对工作进程。制定出台《宝鸡市居民家庭经济状况信息核对工作规程》,规范工作流程,有序开展核对工作,力争市级居民家庭经济状况信息核对平台年内实现与10个部门信息联网对接,县(区)级平台年内与5个以上部门信息联网对接。加快研究制定推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的办法和措施,提升基层社会救助服务能力。

---强化特困人员救助管理服务。全面落实市政府《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(宝政发〔2017〕25号),将符合条件的对象及时纳入救助供养范围,重点配套落实好护理人员照料护理费。加快千阳县中心敬老院建设进度,太白县咀头区域敬老院投入使用。做好农村特困人员供养服务机构等级评定和新增人员生活自理能力评估工作,年内生活不能自理特困人员集中供养率达到45%以上。

---加大临时救助力度。进一步规范临时救助制度,健全“一门受理、协同办理”机制,积极开展“救急难”工作,规范临时救助权限下放,继续征集完善临时救助典型案例,加大救助工作力度,确保遭遇突发性、紧迫性、临时性困难家庭的基本生活得到应有保障。积极发挥“陕西共享救助慈善平台”的作用,配合慈善组织和社工团体及时介入救助工作。

---规范医疗救助工作。全面落实省民政厅等六部门《关于进一步加强医疗救助与城乡居民大病保险有效衔接的通知》,加强医疗救助与其他医疗保障制度的衔接,配合相关部门持续做好医疗保障政策“一站式”即时结算工作,提高医疗救助时效性。

(二)完善防灾减灾救灾体系,提升综合应对能力

---推进防灾减灾救灾体制机制改革。贯彻落实中省关于推进防灾减灾救灾体制机制改革意见精神,制定出台我市实施意见,加快建立健全防灾减灾救灾综合领导机构,探索建立统一管理、分工负责的自然灾害管理体制,逐步建立市减灾委员会与防汛抗旱、抗震救灾、森林防火、气象灾害应急等灾害管理指挥机构协同联动机制,支持社会力量参与防灾减灾救灾工作。

---提升灾害应急保障能力。进一步完善自然灾害应急救助预案,加大县(区)和镇(街)灾情管理人员培训力度,强化应急值守,提高灾情报送时效性和准确性。加强救灾物资储备管理,确保灾情发生后12小时内救灾物资运送到受灾地区。开展救灾款物使用情况检查,确保发放到位、发挥效益。

---提升公众防灾减灾意识和能力。积极推进宝鸡市综合减灾科普宣教基地项目建设,确保6月底前开工。加大防灾减灾宣传力度,组织开展形式多样的防灾减灾科普宣传活动。持续抓好综合减灾示范社区创建,探索建立市级综合减灾示范镇(街)、校园创建机制,年内创建10个市级、5个省级和3个国家级综合减灾示范社区。推广北斗综合减灾示范项目应用,持续推进农房保险理赔服务工作。

(三)促进社会福利和慈善事业发展,不断增强群众获得感

---推动养老服务业增量提质。全面贯彻落实市政府办《关于放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》,推动出台《关于制定和实施老年人照顾服务项目的实施意见》,支持多元投入,做大养老服务供给总量,进一步完善养老服务体系。加快陇县、扶风县社会福利中心等项目建设进度,积极探索以县级社会福利中心为突破,推进开展公建民营,鼓励社会力量通过合资、合作等方式参与公办养老机构改革。完成6个社区老年人日间照料中心项目建设,完善运营管理模式,开展多元化居家养老服务。推动医养结合,继续开展养老院服务质量建设专项行动,实施养老护理员“千人培训”计划和养老机构星级评定,打造养老服务品牌。抓好23个深度贫困村农村幸福院建设,确保年内全部建成投用;修订完善《宝鸡市农村幸福院运行管理办法(试行)》,采取“先行试点、逐步推广”的办法,积极探索农村幸福院社会化运营模式。

---切实做好儿童福利事业。全面落实市政府《关于加强困境儿童保障工作的实施意见》,健全市、县(区)、镇(街)、村(居)四级工作网络和部门之间信息共享、协调联动机制,全面落实分类保障政策,严格落实孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病儿童供养资金,确保足额发放到位。切实做好农村留守儿童关爱保护工作,建立镇(街)、村(居)农村留守儿童工作台账,加强日常考核和动态管理,确保各项工作举措落实到位。实施孤残儿童康复“明天计划”、脑瘫儿童免费康复试点等项目。充分发挥市儿童福利工作指导中心、未成年人保护中心、儿童成长家园等阵地平台作用,维护儿童合法权益。

---做好做实福彩发行工作。按照“强管理、树形象、谋发展、保增长”的总体思路,年内建设1-2个中福在线销售大厅,积极在人群密集地段布设自助终端销售设施,建设一批国标级投注示范店和福利彩票体验店,推动彩票发行总量增长5%左右。积极开展福彩公益金资助贫困大学新生、资助贫困留守妇女、关爱留守儿童等公益活动,弘扬福彩文化,扩大福彩影响。加强福彩公益金使用监管,确保正确使用方向。

---促进慈善事业加快发展。进一步贯彻落实《慈善法》,积极培育发展壮大慈善组织。做好《慈善法》宣传和慈善文化传播工作,组织开展“为民爱民、善行三秦”主题活动,树立群众身边的慈善榜样。

(四)强化基层政权和社区建设,提升社会治理水平

---加强基层政权建设。完成第十次村委会换届选举工作,做好村委会新旧班子工作交接,实现平稳过渡。分级分批开展新当选“两委”班子成员任前教育培训。进一步规范村务公开、民主管理。做好基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码赋码工作。

---创新社区治理方式。制定出台《宝鸡市加强和完善城乡社区治理的实施意见》,创新服务手段,增强服务意识,提升服务效能。积极探索社区全要素治理新路子,探索建立以楼栋、庭院民主协商为主要形式的“微协商”机制,加快建立大“居规民约”指导下的“一事一约”和小区、楼栋、院落“微治理”体系,推进社区自治制度化、规范化。注重发挥村史馆、村规民约在助力脱贫攻坚中的作用。完善社区民主监督,维护居民群众合法权益。

---不断提升社区服务质量和水平。全面完成13个标准化社区、2个“四社联动”信息化平台、20个农村社区建设任务。做好单位型社区移交尾留工作。按照服务半径1.5—3公里、服务人数3000户标准合理调整社区规模,撤销1000户以下社区。调整全市城市社区资源和布局,落实好社区服务设施30%用于“两委会”和监督委员会工作场所,70%用于居民群众开展活动和社会组织开展服务要求。加大公益慈善类、文体类等社区社会组织培育力度,充分发挥专业社工作用,积极推进志愿服务常态化,合力推动“四社联动”上水平。健全社区公共事务准入机制,落实权随事走、费随事转制度;推进社区服务项目化,多渠道满足群众服务需求。抓好金台区、渭滨区全国、全省“社区治理创新实验区”评估验收工作。

---推进社区服务更加便捷高效。探索建立“互联网+社区、公共服务、便民服务和智慧党建”机制,建立服务群体QQ群、微信群、辖区社会组织群、服务商圈群,调动各类社会资源参与社区为民服务;探索建立“一门式和线上受理、线下办结”“人在网中行、事在网中办”的网格化服务机制。做好中、省和谐社区建设示范单位创建工作。

(五)深化社会组织管理制度改革,激发社会发展活力

---规范社会组织管理。全面落实市委办、市政府办《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》,制定出台《宝鸡市社会组织简化办事流程办法》等规范性文件;持续推进政府购买社会组织服务,开展新登记社会组织法人、秘书长、办公室主任、财务人员培训和社会组织等级评估;建立联合执法机制,加强社会组织执法监察;健全完善社会组织信用体系,将违规违法社会组织纳入“黑名单”和“异常名录”,积极培育优秀社会组织,打造“宝鸡品牌”社会组织先进典型。

---加强社区社会组织建设。认真贯彻民政部《关于大力培育发展社区社会组织的意见》(民发〔2017〕191号 ),加快发展生活服务类、公益慈善类和居民互助类社区社会组织,重点培育为老年人、妇女、儿童、残疾人、失业人员、农民工、服刑人员或强制戒毒等限制自由人员的未成年子女、困难家庭、严重精神障碍患者、有不良行为青少年、社区矫正人员等特定群体服务的社区社会组织,充分发挥提供服务、反映诉求、规范行为的积极作用,让社区社会组织成为创新基层社会治理的有力支撑。

---加强社会组织党建工作。推进社会组织党建规范化建设,年内“三星级”以上党组织阵地规范化建设实现全覆盖,全市社会组织党组织覆盖率达到83%以上,党的工作覆盖率达到100%。对社会组织党务工作者进行全员培训。深化“三比一创”活动,着力培养树立一批党建工作典型,调研策划筹备组建社会组织培训学院。大力开展“百家社会组织进百村扶千户”活动,积极做好苏陕扶贫项目对接落实。

(六)落实双拥优抚安置政策,夯实模范城(县)创建基础

---持续提升双拥工作实效。扎实开展助力退役士兵安置、随军家属就业“双助力”活动。大力开展军地互办实事、军民双向服务活动,促进军民融合深度发展。持续开展“双拥在基层”活动。全面做好省上双拥模范城(县)中期调研督查准备工作。

---不断提高优抚保障水平。全面落实各项优待抚恤政策,保障优抚对象合法权益。重点做好优抚对象“解三难”,修订完善《宝鸡市重点优抚对象医疗保障办法》。持续抓好优抚对象数据库和烈士褒扬系统建设,做好“两参人员”审核规范和政策落实工作。加强优抚资金监管,提高使用效益。加强烈士纪念设施保护管理,完善机制,落实人员和经费。做好新一轮省级烈士纪念设施申报工作。抓好扶眉战役烈士陵园改造维修和宝鸡烈士纪念墙项目建设,筹备好烈士纪念日公祭活动。继续做好复退军人短期疗养工作。

---全面推进退役士兵安置改革。大力推进退役士兵职业教育和技能培训,加强承训院校的监督管理,确保政策知晓率、有意愿参加职业教育和技能培训人员的参训率达到100%,培训合格率和就业率均达到95%以上。全面落实地方一次性经济补助金,适时举办就业创业招聘会,为自主就业退役士兵提供全方位就业服务。积极推进“阳光安置”,确保符合条件退役士兵全部安置到位。深入开展先进军休管理单位、和谐军休家园创建活动,加强分散安置军休干部服务管理,确保政治、生活待遇100%落实。

(七)加强社会事务管理,拓展民政服务内涵

---加强区划地名管理。完成第二次全国地名普查成果转化,做好市区新增道路命名和地名数据库维护更新工作。全力推进眉县撤县设市和凤翔撤县设区工作。抓好市、县行政区域界线第四轮联检,积极开展平安边界创建活动。

---稳妥推进殡葬改革。指导岐山县、麟游县做好城市公益性公墓筹建工作,加快太白县城市公益性公墓建设步伐。完成17个农村公益性公墓建设任务,采取以奖代补的方式,积极推进农村公益性公墓标准化建设试点。做好市殡仪馆改造提升项目谋划工作,推进眉县、陇县殡仪馆项目建设,完成扶风县殡仪馆火化炉更新改造,以及岐山县、金台区、眉县殡仪服务设施购置。落实困难群众殡葬救助制度,做好清明节、寒衣节期间群众安全文明祭扫和服务保障工作。大力开展殡葬专项事务检查督查,督促县区和有关部门加大对非法修建公墓、大墓、豪华墓行为的查处力度。

---加强救助管理及未成年人保护工作。制定印发《进一步加强生活无着流浪乞讨人员救助管理工作的实施意见》,健全完善救助管理综合协调机制。深入开展“寒冬送温暖”和“夏季送清凉”专项救助行动和救助站开放日等活动,切实做好日常性救助和站内服务保障工作,探索救助管理机构长期滞留人员安置方式。完成麟游县流浪未成年人保护中心改扩建项目,深化千阳县未成年人救助保护试点工作。加快推进未成年人保护机构能力建设,推动市、县级流浪未成年人救助保护中心转型升级和机构更名。依法做好收送养登记管理工作。

---规范婚姻登记管理。出台《关于解决婚姻登记若干问题的办法(试行)》,重点解决婚姻登记申请补领中存在的问题。加大婚姻登记历史数据采集录入工作力度,继续开展婚姻登记机关标准化建设,加强婚姻登记颁证工作,开展婚姻家庭建设宣传活动,提升婚姻登记规范化管理水平。升级改造婚姻登记管理信息系统,推进建立婚姻登记失信联合惩戒机制。

(八)加强民族宗教事务管理,促进社会和谐发展

---以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中、省民族、宗教工作会议精神,深化民族团结进步创建活动,加强少数民族流动群众服务管理,全力支持民族经济社会全面发展,稳步推进清真食品泛化治理。深入学习贯彻新修订的《宗教事务条例》,不断提高宗教事务管理法治化、规范化水平,扎实开展宗教界和谐文明创建活动,依法加强宗教团体建设,维护宗教领域和谐稳定,鼓励支持宗教界融入全市发展,助力幸福宝鸡建设。(详细要点另行印发)

(九)深化全面从严治党,强化追赶超越组织保障

---深入学习宣传贯彻党的十九大精神。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,组织开展好“新时代、新作风、新超越”主题教育和局系统在职党员干部十九大轮训活动,教育引导党员干部深刻领会十九大精神实质,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

---全面加强党的建设。认真落实“三会一课”“主题党日”和“积分制管理”等制度,加强和规范党内政治生活,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,不断提高党建工作能力和水平。大力推进党组织规范化建设,加强机关党建,优化基层党组织设置,规范党员活动阵地,建立健全党建工作制度。

---加强干部教育管理。扎实开展“走出去、提质量、创一流”活动和效能提升年、改革创新年、规范管理年、素质增强年“四年建设”,提升干部综合能力。坚持每季度举办一期宝鸡民政讲坛,组织开展“最美民政人”评选活动,弘扬社会正能量,倡树宝鸡民政新形象。

---切实加强党风廉政建设。层层落实党风廉政建设两个责任,加大党风廉政建设教育力度,筑牢党员干部思想防线。强化效能监督,围绕脱贫攻坚、项目建设、资金管理使用等重点事项开展专项督查检查,促进重点工作落实到位。围绕“四风”方面的新表现,持续加大执纪问责力度,重点查处群众反映强烈的突出问题,积极探索建立市县执纪审查联动机制。认真做好巡视巡察反馈问题整改。

---持续加强目标责任考核管理。完善全员清单制度,强化督促检查,确保各项目标任务落实到位。进一步完善局系统目标责任考核管理机制,细化《考核办法》,充分发挥目标责任考核指挥棒作用。按照“三个区分开来”的要求,进一步完善三项机制《实施细则》,加强正向激励,形成鲜明导向,提振干部精气神,激发干部新活力。

(十)加强基层基础工作,提升民政事业发展质量

---加强基层民政能力建设。继续落实好市委市政府《关于进一步加强新时期民政工作的意见》,着力加强基层民政工作规范化建设,力争到年底,全市各镇(街)民政办公室达到“三有四全”标准(有适应工作任务需求的编制,有满足为民服务需要的办公场所,有保证工作正常运转的经费;办公设施设备全、规章制度全、文档资料全、信息员队伍全)。

---加大民政工作宣传力度。加快建立立体式、全方位、多层次民政工作对外宣传机制,建好、管好、用好市、县、镇、村四级民政微信群网络,解决好服务群众“最后一米”问题;综合利用主流媒体、党校培训、民政网站等方式,加大宣传频次和力度,提升民政形象;采取主动邀请人大政协视察、提请市委市政府研究重大事项、定期向上级业务主管单位汇报等方式,提升宝鸡民政对外影响力;健全民政信息报送、通报、考核机制,提升管理质量和水平。加强和改进民政政策理论研究,持续开展强基层抓落实“联县驻镇进村入户”实践活动,每个县区民政局完成调研文章不少于2篇,局机关科(处)室、局属单位完成调研文章分别不少于1篇。

---积极推进基础工作规范化建设。以“职责准、责任清、情况明、作风实、质量高、内务好”为目标,进一步加强民政机关基础工作,完善办文、办会、办事制度,健全工作过程、质量控制机制,细化服务内容和标准,全方位提升工作质量。深入推进“放管服”改革,调整权责清单,完善“双随机一公开”检查机制,优化工作流程,提高办事效率,落实为民服务事项“最多跑一次”承诺。抓好新建项目建设,积极筹划储备项目,推动形成策划一批、申报一批、建设一批、储备一批的动态管理机制。加大政务信息公开力度,落实好智慧城市建设任务。抓好精神文明建设、保密工作。严格落实安全工作责任制,抓好隐患排查、矛盾纠纷化解等工作。

---健全完善督查考核机制。实行清单化管理、项目化推进、常态化督查、精细化考核机制,对已确定的创新工作、重点工作、民政项目和党组会、局务会确定的事项以及领导批示,加强督查督办,确保落实到位、及时反馈。加强人大代表建议、政协委员提案办理工作,用好民政信访信息系统,认真做好群众来信来访办理工作,确保件件有回应、事事有回音。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

香港蓝月亮精选料(宝鸡市民族宗教局、宝鸡市社会组织管理局)内设机构10个科(处) 室,分别是:办公室、人教科、民间组织管理科(区划地名科)、市复员退伍军人安置办公室(市军队离休退休干部管理处)、救灾救济科、优抚双拥科、社会福利与社会事务科、基层政权和社区建设科、民族科、宗教科;3个参照公务员管理事业单位(包括市城乡居民最低生活保障管理处、市宗教协会管理办公室、市社区建设指导中心);12个一类公益事业单位(包括宝鸡市第一社会福利院、宝鸡市救助管理站、宝鸡市减灾委员会办公室、宝鸡市殡葬管理处、宝鸡市社会福利院、宝鸡市儿童福利院、宝鸡市救灾物资储运中心、宝鸡市军事供应站、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处、宝鸡市军队离退休干部服务管理中心、宝鸡市军队离休退休干部休养所、宝鸡市军队离退休干部第二休养所);2个二类公益事业单位(包括宝鸡市殡仪馆、宝鸡市复退军人转运站)。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的共有15个二级预算单位。

四、部门人员情况说明

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截止2017年底,本部门人员编制514人,其中行政编制45人、事业编制469人;实有人员478人,其中行政47人、事业431人。单位管理的离退休人员360人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门及所属预算单位共有车辆31辆,单价20万元以上的设备10台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款8251.89万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照2018年的工作任务及目标,我们单位坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则,严控一般性支出,保证重点支出。

2018年度部门预算收入总计8251.89万元,其中财政拨款收入 6519.18万元,一般公共预算拨款收入5308.26万元,非税收入拨款收入1210.92万元;支出预算8251.89万元,其中人员经费和公用经费支出4563.26万元,项目支出3688.63万元,较上年增加2218.57万元,增加的主要原因是2016年年末结转结余未纳入2017年部门预算管理。

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(二)财政拨款收支情况。

2018年我单位财政拨款收入预算为6519.18万元,支出预算6519.18万元,较上年增加485.86万元,增加的主要原因是2018年年预算中增加目标考核奖励等支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算拨款收入总计6519.18万元,较上年增加485.86万元,增加的主要原因是2018年年预算中增加目标考核奖励等。

2018年一般公共预算拨款支出总计6519.18万元,其中人员经费和公用经费支出4563.26万元,较上年减少39.86万元;项目支出1955.92万元,较上年增加525.72万元,主要原因是2018年预算中将社会福利单位救济费及流浪乞讨人员救助支出从基本支出调整为项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)2012401——宗教事务行政运行217.06万元,其中人员经费184.15万元,较上年增加0.86万元,增加的主要原因是工资性支出自然增长和社保缴费基数调整;公用经费32.91万元,较上年增加13.43万元,增加的主要原因是日常开支的办公成本增加。

(2)2012404——宗教工作专项25万元,为项目支出,较上年减少15万元,减少的主要原因是压缩对佛、道、伊、天、基五大教市级宗教团体办公经费支出及少数民族发展资金。

(3)2080201——民政管理事务行政运行832.86万元,其中人员经费支出741.87万元,较上年增加153.93万元,增加的主要原因是工资性支出自然增加和社保缴费基数调整;公用经费支出90.99万元,较上年增加40.94万元,增加的主要原因是日常开支的办公成本增加。

(4)2080204——拥军优属15万元,为项目支出,与上年持平。

(5)2080208——基层政权和社区建设115万元,其中人员经费支出101.25万元,较上年增加24.86万元,增加的主要原因军转干部安置,工资性支出自然增加和社保缴费基数调整;公用经费支出13.75万元,较上年增加8.75万元,增加的主要原因是日常开支的办公成本增加。

(6)2080209——部队供应102.62万元,其中人员经费支出89.1万元,较上年增加9.53万元,增加的主要原因是资性支出自然增加和社保缴费基数调整;公用经费支出13.52万元,较上年增加6.52万元,增加的主要原因是日常开支的办公成本增加。

(7)2080299——其他民政管理事务支出282.04万元,其中人员经费40.45万元,较上年增加16.02万元,增加的主要原因是工资性支出自然增加和社保缴费基数调整;公用经费支出5.59万元,较上年增长4.09万元,主要原因是日常开支的办公成本增加;其他民政管理事务项目支出236万元,较上年增加116万元,增加的主要原因是将村委会换届选举经费、社会救助、救灾培训及社区工作经支出列入2018年度预算。

(8)2080502——事业单位离退休45.23万元,全部为人员经费支,较上年减少8.33万元,主要原因是人员自然减员。

(9)2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出455.15万元,全部为人员经费支,较上年减少17.99万元,主要原因是在职人员和单位基本养老保险缴费减少。

(10)2080804——优抚事业单位支出69.64万元,其中人员经费支出61.49万元,较上年增加9.75万元,增加的主要原因是工资性支出自然增加;公用经费支出8.15万元,较上年增加5.15万元,增加的主要原因是日常开支的办公成本增加。

(11)2080903——军队移交政府离退休干部管理机构支出15万元,为项目支出,与上年持平。

(12) 2080999——其他退役安置支出为项目支出142万元,为项目支出,与上年持平。

(13)2081004——殡葬支出662.44 万元,其中人员经费支出 63.34万元,较上年增加12.72万元,增加的主要原因是工资性支出自然增加和社保缴费基数调整;公用经费支出10.21万元,较上年增加5.21万元,增加的主要原因是日常开支的办公成本增加;项目支出588.89万元,较上年增加108.89万,主要原因是非税收入安排增加。

(14)2081005——社会福利事业单位3113.83万元,其中人员经费1925.74万元,较上年减少445.88万元,主要原因是2018年预算将社会福利救济费从基本支出调整为项目支出;公用经费支出254.06万元,较上年增加142.56万元,主要原因是日常开支的办公成本增加;项目支出934.03万元,较上年增加326.03万,主要原因是非税收入安排增加。

(15)2082002——流浪乞讨人员救助支出241.15万元,其中人员经费支出212.46万元,较上年减少31.1万元,主要原因是2018年预算未安排救助人员生活救济费支出;公用经费支出28.69万元,较上年增加16.69万元,主要原因是日常开支的办公成本增加。

(16)2101101——行政单位医疗48.19万元,较上年减少1.95万元,主要原因是计算标准变动形成。

(17)2101102——事业单位医疗136.97万元,较上年减少9.52万元,主要原因是在职人员支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)301——工资福利支出4039万元万元,全部为人员经费支出,较上年增加465.31万元,增加的主要原因是工资性支出自然增长和社保缴费增加。

(2)302——商品和服务支出1944.79万元,其中,公用经费支出457.87万元,较上年增加243.34万元,增加的主要原因一是本部门加大了民政业务监管和社会宣传力度,增加了办公费、差旅费和印刷费,二是办公用水电费增加,再就是单位保留的公车购置时间长,公车运行维护费增加;项目支出1486.92万元,较上年增加568.06万元,增加的主要原因一是将村委会换届选举经费、救灾培训及社区工作经费支出列入2018年预算,二是增加了非税收入安排。

(3)303——对个人和家庭补助支出535.39万元,其中人员支出66.39万元,较上年减少748.51万元;项目支出469万元,较上年增加438万元,主要原因是2018年预算中将社会福利单位救济费支出从基本支出调整为项目支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

根据严格控制一般性支出的预算管理及党政机关厉行节约等有关要求,结合2018年本局拟开展的各项工作,在编制2018年“三公”经费及会议费和培训费预算时,将继续加强“三公”经费管理,继续认真坚持落实“八项规定”,严格按照政府接待标准安排“公务接待”支出,严格按照公务车辆使用办法执行安排“公车运行维护”支出。

2018年“三公”经费及会议费、培训费预算支出33.05万元,其中公务接待费6.59万元,较上年预算减少3.79万元,主要原因是2018年压缩“公务接待”支出;因公出国(境)费0万元,较上年减少8.52万,主要原因是2018年无外事活动安排;公务用车运行维护费17.08万元,较上年增加10.08万元,本部门公务用车购置时间长,车辆运行维护费支出增加;2018年本部门无公务用车购置。

会议费预算7万元、较上年减少2万元,主要是2018年预算减少业务会议支出。这项费用依据上年支出及2018年工作任务编制。2018年,我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》,减少会议支出。

培训费预算2.38万元,2017年预算为1.2万元,较上年增加1.18万元,依据上年支出及2018年工作任务编制。

(七)机关运行经费安排情况

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算123.9万元, 用于维持机关日常运转所必需的公用支出,比上年预算增加71.17万元 , 主要原因:一是本年度与上年度计算口径有差异,本年度取消了“专项业务费”中的“其他商品和服务支出”,所有的“商品和服务支出”都列入机关运行经费;二是本部门办公用水电费增加。

(八)政府采购情况

2018年本部门未安排政府采购预算。与上年一致。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附件1   封面

附件2   目录

附件3   2018年部门综合预算公开表.xls(14张表)

2018年部门预算公开表(附件点击下载)

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2018年 4 月 5 日




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